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2017年三明市中西医结合医院部门预算说明
来源:三明市中西医结合医院    时间:2017-02-10 20:11    阅读:

按照《三明市财政局关于下达2017年市级部门预算的通知》(明财(预)指〔2017〕1号)及按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、单位主要职责

三明市中西医结合医院的主要职责是:

(一)医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

  1、提供高水平的专科、专家服务,开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌肾内科、心血管内科、消化肿瘤内科、肝病专科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、骨伤科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、康复科、中医科、肛肠科、ICU室等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(二) 科研教学:

1、承担大中专医学院校(如福建中医药大学、三明学院、三明职业技术学院、泉州医学高等专科学校、三明市宁化县卫生进修学校)的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2、承担省、市科研课题。

(三)业务技术指导:

1、履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

(四)预防保健:

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市初级卫生保健工作。治病防病、保障人民健康,贯彻党和国家的卫生工作方针政策,遵守政府法令,为社会主义现代化建设服务。

二、单位基本情况

三明市中西医结合医院是一所集医疗、保健、预防、教学、科研为一体的“三级甲等”地市级中西医结合医院,是福建中医药大学附属医院,也是泉州医高专、三明学院等高等院校的教学医院、福建省全科医师临床培训基地、福建中医药大学闽台学生青草药实习培训基地。附设三明市“120” 急救中心三元急救站、三明市高血压防治研究所、三明市中西医结合骨伤康复诊疗中心、三明市草医药研究所。医院占地面积2.52万平方米,编制床位500张,实际开放545张,人员编制数720人,现有职工701人,公务用车5辆(含救护车3辆)。经费性质为差额补助事业单位,人员编制数720人,在职人数516人。

三、单位主要工作任务

2017年着力做好以下工作:

1、持续深化公立医院改革,落实各项工作任务;

2、加大专科和人才队伍建设力度,增强医院发展后劲;

3、加大宣传力度,增强医院品牌影响力;

4、进一步提高医疗护理质量,确保医疗安全;

5、以党建促行风转作风,提供优质服务;

6、常抓安全生产,创建平安医院;

7、坚持统筹协调,推进医院各项工作;

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年三明市中西医结合医院部门收入预算1412.71万元,比2016年增加197.18万元,主要原因是增加公立医药品零差率补偿金专项82.71万元以及事业单位经营服务性收入的增长,其中:一般公共预算拨款为816.96万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入595.75万元。部门支出预算为1412.71万元,比2016年增加197.18万元,其中:一般公共预算拨款为816.96万元,比2016年增加82.71万元,主要原因是增加公立医院药品零差率补助经费。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出816.96万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)、中医(民族)医院项目支出(2100202)734.25万元,主要用于设备购置支出。

(二)、其他公立医院项目支出(2100299)82.71万元,主要为实行公立医院药品零差率相关补偿支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元

七、一般公共预算 “三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排1.6万元。主要用于学习交流,与上年持平。

 (二)公务接待费

2017年预算安排13万元,主要用于医疗业务交流、对外联络、会议接待、来宾接待等所发生的费用,与上年相比支出下降13.33%,主要原因是:公务接待逐年下降。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排23.21万元,其中:公车运行费23.21万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降9.97%,主要原因是:2016年汽车报废从而减少相关支出。

八、机关运行经费情况

2017年部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出0万元。

九、政府采购预算情况

2017年医院政府采购预算总额1330万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门预算批复表

三明市中西医结合医院

2017年2月9日

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