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2016年三明市中西医结合医院部门预算说明
来源:三明市中西医结合医院    时间:2016-02-17 22:12    阅读:

按照《三明市财政局关于下达2016年度市级部门预算的通知》(明财(预)指〔2016〕1号)及按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下。

一、单位主要职责

三明市中西医结合医院的主要职责是:
(一)医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1、提供高水平的专科、专家服务,开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌肾内科、心血管内科、消化肿瘤内科、肝病专科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、骨伤科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、康复科、中医科、肛肠科、ICU室等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(二) 科研教学:

1、承担大中专医学院校(如福建中医药大学、三明学院、三明职业技术学院、泉州医学高等专科学校、三明市宁化县卫生进修学校)的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

2、承担省、市科研课题。

(三)业务技术指导:

1、履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。

2、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

(四)预防保健:

1、开展健康教育。

2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

3、参与城市初级卫生保健工作。治病防病、保障人民健康,贯彻党和国家的卫生工作方针政策,遵守政府法令,为社会主义现代化建设服务。
二、单位基本情况

三明市中西医结合医院是一所集医疗、保健、预防、教学、科研为一体的“三级甲等”地市级中西医结合医院,是福建中医药大学附属医院,也是泉州医高专、三明学院等高等院校的教学医院、福建省全科医师临床培训基地、福建中医药大学闽台学生青草药实习培训基地。附设三明市“120” 急救中心三元急救站、三明市高血压防治研究所、三明市中西医结合骨伤康复诊疗中心、三明市草医药研究所。医院占地面积2.52万平方米,编制床位500张,实际开放545张,人员编制数720人,现有职工656人,公务用车7辆(含救护车4辆)。经费性质为差额补助事业单位,人员编制数720人,在职人数477人。
三、单位主要工作任务

2016年着力做好以下工作:
(一)、持续深化公立医院改革,落实各项工作任务

医院将继续围绕我市公立医院改革先后出台的系列政策措施,落实各项工作任务。一是加强医改工作系列宣传报道,持续深入宣传医改新经验、新举措、新成效。二是加大工作力度,落实各项考核指标,重点将药品构成比和耗材构成比、门急诊次均费用、住院次均费用等关键指标控制在合理范围内,做到合理用药、合理检查、合理治疗,调结构,增效益,控制药品占总收入比例,合理增加医疗性收入在业务总收入的比例,提高业务总收入的“含金量”,增强医院的可用财力。三是继续推进年薪工分制改革,细化年薪工分考核和计算方案,加大向临床一线、技术骨干和关键岗位的倾斜力度,充分调动职工积极性。

(二)、加强学科建设和人才队伍建设,增强医院发展后劲

1.不断加快学科建设步伐。各科要充分利用现有条件,挖掘自身潜力,发挥学科优势,积极创造条件开展新业务,为医院新一轮发展寻找新的经济增长点。加强对耳鼻喉科、预防保健科、儿科、骨伤科、康复科、肛肠科等重点专科的管理考核及倾斜力度,同时积极培育一批后备重点学科和一些新的特色学科,增强医院的品牌影响力和核心竞争力。逐步发展壮大三明市人类辅助生殖中心、中西医结合不孕不育诊疗中心、肝病专科、内窥镜中心、泌尿外科、疼痛科,形成专科品牌,以专科带动全院业务工作的发展。

2.不断加大人才培养力度。人才培养是学科发展的根本。继续根据学科发展需要选送学科骨干和高年资优秀医生外出进修,同时积极引进高学历人才,对内增加凝聚力,对外增强吸引力。开展院内优秀人才的选拔,做好优秀人才的培养。另外,开设老中医工作室,做好老中医传承工作,安排人员跟师学习,培育中医人才。

3.积极开展新技术新项目。一是加大对开展新技术新项目的奖励力度,积极开展医学科学研究和新技术项目。对进修人员制定进修目标及学成后需开展的技术项目,带动医疗技术水平和生产力的有效转化,增强医院综合实力和可持续发展动力。二是组织科室申报国家级、省级自然科学基金及省、市级科研项目。院内优秀人才要主动承担科研任务,鼓励医务人员撰写专业论文,在省级以上刊物发表。

4.做好临床教学工作,以教学促发展。抓好教师队伍建设,组织医务人员积极申报福建中医药大学教学职称,不断提升医院教学水平。去年底,我院已成为福建中医药大学硕士研究生培养点,今年部分导师争取招录部分专业临床研究生。

(三)、加大宣传力度,增强医院品牌影响力

一是继续加强医养结合、医疗联合体建设和双向转诊工作,促进优质医疗资源下沉,增强与下级协作医院及周边县医院的沟通联系,定期组织优势学科的骨干医师到协作单位进行卫生支农和坐诊,积极组织医务人员深入街道、社区开展宣传、义诊、健康教育等活动。并以此为宣传平台,逐渐增强医院的品牌和影响力,扩宽周边医疗市场,吸引周边县市患者来院就医;二是加大宣传报道工作的力度。紧紧围绕医疗技术、专家专科、中医中药、诊疗设备、就医环境、医院文化和社会责任等方面,及时反映我院的各类动态。积极向报刊等媒体投稿,利用网络、院刊、微信公众号、微博等宣传我院,扩大医院的知名度。通过宣传达到塑造医院品牌,提升医院效益的目标。

另一方面,培育优秀的医院文化。一是规范医院各类标识牌。在各种标识牌、宣传栏、展板制作过程中,要按照医院整体规划,总体布局设计、统一色调、统一风格,统一字体,营造一个整洁温馨、文化气息浓厚的就诊、工作环境,不断提升医院的文化内涵;二是积极开展医院文化建设,举办各种文体活动,设立中医药文化知识宣传园地,开展“四季养生”、太极养生、中草药应用等系列讲座,推进中医药知识宣传与普及,引导民众养成运用中医药预防保健的良好习惯。同时举办太极拳培训班,并逐步增加、扩大规模,通过建立一支有一定规模的太极拳爱好队伍,进一步扩大传统国粹的影响力,弘扬医院中医文化。

(四)、充分发挥中西医结合优势,体现中医“简便验廉”特色

一是加强中医药服务能力建设,开展中医药特色服务项目,提高非药物中医治疗率;二是推进优势病种工作,按照制定的常见病及中西医结合优势病种的诊疗方案开展诊疗工作,提高优势病种的治疗率和中医参与率;三是研究和制作中医药传统特色制剂,鼓励将名老中医验方开发为使用方便的医疗机构中药制剂。充分发挥中医膏方在临床治疗、中医治未病等方面的作用;四是加快构建中医特色预防保健服务体系,完善“治未病”服务平台;五要充分发挥中草药优势,组织学习培训及讲座,积极开展对草药的利用。

(五)、进一步提高医疗护理质量,确保医疗安全

以大型中医院巡查活动为契机,继续做好各项工作的整改落实,不断提高医疗质量,保障医疗安全,改善医疗服务。一是加强医疗质量管理,进一步完善院科两级质控体系建设。组织开展经常性的专项检查,把病历实时监控作为环节质量的关键来抓。严格执行各项规章制度和各级各类人员岗位职责,尤其是医疗核心制度的自觉性。落实重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序,实行医疗纠纷责任追究制,提高临床科室纠纷调解的参与度与解决能力;二是深化优质护理服务创建活动,为患者提供全程优质服务,提高患者满意率;组织全院护士进行中医护理技术操作培训与考核,鼓励各科开展非药物中医护理技术操作;三是要继续做好院感工作,加强院感各项指标的监测,着重抓好重点环节和重点人群的监测管理,定期组织院感质量大检查。

(六)、以党建和行风工作为抓手,为患者提供优质服务

    一是以党建正行风,开展党风廉政和反腐倡廉建设,采取各种形式强化职工的职业道德教育,不断促进全体员工服务理念的转变和综合素质的提高,在加强职业道德教育的同时,认真落实已制定的规范与制度,对因服务态度恶劣、违反医德规范及制度被病人投诉者,从严处理,将病人对本部门、科室的综合满意度列为科室工作考核的内容之一。通过思想教育、制度落实使全院职工形成共同的价值理念,将服务理念内化于心,外化于行,把“以病人为中心”落实到行动上。二是强化行风建设,提高服务水平,切实改善群众就

医体验,开展“以病人为中心,提升群众就医获得感”为主题的活动。努力改善门诊设施条件,优化服务流程,增强服务能力,为病人提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务。采取各种办法简化和优化服务环节,缩短各种等候和各项检查预约、报告时间。继续推进“趣医院”掌上微医疗服务,完善门诊预约方式。

(七)、稳步推进基础设施建设,改善群众就医环境

一是力争在今年内完成医技综合楼建设立项、规划、设计、报建、招投标等前期准备工作。成立三明市老年康养院,分步对原第四医院进行重新规划并装修改造,改造成功能区域齐全、环境优美、适合特殊群体的老人康复、养老的理想场所。二是加快信息化建设,改善信息管理的软、硬件设施,对门诊开展全预约排队系统上线,住院自助机上线,实现自助交款、查询功能,并实现满意度调查功能。完善医院抗生素信息管理系统,开展合理用药模块。完善药品查询系统,方便有关人员查询、适时获取正确的药品信息。开展PASS系统建设,不断满足医疗、管理的需求,提升医院运行效率。

(八)、常抓安全生产,创建平安医院

一是积极开展综治宣传月活动,提高全院职工法制观念和安全防范意识;二是做好防火、防盗、防治安灾害事故等安全防范工作,落实人防、物防、技防、医疗安全等措施,管好有毒有害物品、放射线物质、车辆安全使用、高压容器等易燃易爆物品,定期进行安全检查和演练,消除隐患;三是加强突发事件应急处置。完善各项应急预案、建立应急队伍,储备应急物资,确保发生各种突发事件时能从容应对。

(九)、坚持统筹协调,推进医院各项工作

1.组织编制医院十三五发展规划。2016年是十三五规划的开局之年,医院要以加快发展为目标,统筹协调和推进学科建设、人才发展、科研教学和医院管理工作,促进医院运行绩效、功能任务、服务能力、医疗质量再上新台阶。

2.充分发挥群团组织的作用,坚持做好共建“先进职工之家”工作,使“建家”工作常建常新。争取创建市级青年文明号。

3.落实公共卫生任务。按照《医疗机构主要公共卫生工作任务书》的要求,抓好两非治理及计生工作,及时上报传染病疫情。

四、2016年预算收支总体情况

(一)、三明市中西医结合医院2016年部门预算收入1215.53万元, 主要为一般预算财政拨款(补助)734.25万元,事业单位经营服务性收入481.28万元。

(二)、2016年部门预算支出1215.53万元,主要为项目支出734.25(设备购置支出),公用支出481.28万元。

(三)、“三公”经费支出预算情况

2016年“三公”经费预算支出数为42.38万元,其中:因公出国(境)费用1.60万元,公务用车购置及运行费25.78万元,公务接待费15万元,具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费25.78万元(含救护车费用),主要用于公务用车燃油、维修、保险及过路过桥费等方面支出。

2、公务接待费15万元。主要用于医疗业务交流、对外联络、会议接待、来宾接待等所发生的费用。

 

具体明细见附件:1.收支预算总表.xls

          2.收入预算总表.xls

          3.支出预算总表.xls

          4.纳入预算管理的行政事业性收费和基金征收明细表.xls

          5.财政代管资金专户收入计划明细表.xls

          6.财政代管资金专户核拨支出总表.xls

          7.行政事业性收费和基金支出核拨支出总表.xls

          8.基本支出预算明细表.xls

          9.行政性专项支出明细表.xls

          10.发展建设性项目支出明细表.xls

          11.政府采购预算明细表.xls

          12.项目结余结转情况表.xls

          13.综合预算单位人员和车辆基本情况表.xls

          14.“三公”经费支出预算表.xls

 

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