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财务管理制度(3)
来源:三明市中西医结合医院    时间:2014-08-10 13:06    阅读:

第二节  医院审计工作管理制度

  一、内部审计室工作制度

  1、内部审计人员办理审计事项,应严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。

  2、拟定内部审计规章制度。

  3、审计预算的执行和决算、财务收支及有关经济活动。

  4、按照干部管理权限开展领导人员的任期经济责任审计。

  5、审计基本建设投资、装饰修缮等工程项目。

  6、审计卫生等各类专项经费的管理和使用。

  7、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、政府采购与招投标、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作。

  8、审计经济管理和效益情况、内部会计控制制度及其他有关管理制度的落实。

  9、审计往来账款管理情况。

  10、上级有关部门交办的审计事项及其他审计事项。

  二、审计工作保密制度

  为加强医院审计工作对经济活动的监督,健全审计工作制度,结合医院实际情况,制定审计工作的保密制度如下:

  对审计人员进行保密教育,提高审计人员在经济活动中的工作责任感和制度保密意识。

  审计人员严格执行保密制度,严守工作机密,不应公开的事项不得外传和泄密。

  审计人员在执行任务中,对了解情况和调查取证所取得的资料时,应严格按程序办理有关手续,并保存好相关资料。

  审计工作中具有保存价值或者应当保密的档案,审计科应送档案室妥善保管。

  在审计工作中,无意或故意泄密并对经济活动造成重大损失者,追究其个人责任。

  第三节  医保工作制度

  一、医保办公室工作制度

  1、定点医疗机构管理

  (1)根据国家职工基本医疗保险政策及我院与相关基本医疗保险中心签署的定点医疗单位服务协议落实具体工作。

  (2)结合我院具体情况制定服务细则,及时传达各个时期医保中心的政策调整并结合院情做出反馈,提供院领导。

  (3)上传下达医保工作精神,沟通患者与医院、患者与医保中心、医院与医保中心之间的意见反馈与工作协调。

  (4)设置并公布院内医保咨询及投诉电话,负责解答、处理患者对医保工作的投诉。

  (5)按照服务协议要求设置各种医保审批表、使用同意书等提供临床使用,严把各种审批关。

  (6)配合医保中心对诊疗过程医疗费用的稽核,协助提供需要查阅的医疗档案及有关资料,对发现的问题制定整改措施。

  (7)对在院的医保患者实行动态费用监控、汇总、分析全院有关医保各种数据,检查协议中各项指标的落实情况。

  2、本院职工医保管理

  (1)按时足额缴纳本院职工基本医疗保险费并进行单据的确认,经各部门、领导签字后交院财务入账。

  (2)为新上岗职工办理参保手续,领取医保卡和医保病历。

  (3)每个月为退休、保健、死亡、调出及停职等职工及时办理医保变更手续。

  (4)按医保中心的要求进行全院职工工资申报。对全院每一位在职职工医保缴费工作进行变更、审定、汇总;对退休职工的退休金逐一变更、审定、汇总。

  3、医疗服务管理规定

  (1)履行医院与各医保中心签订的医疗服务协议、接诊医师应仔细核对医保病历、医保卡,认真进行医保患者身份识别,发现冒用他人医保卡就医的应及时报告医保办。

  (2)坚持首诊医师负责制,不以任何借口推诿、拒收病人;不以任何借口拒绝不该出院的病人继续住院治疗或将该出院的病人截留住院、分解住院;不为参保患者办理挂床住院。

  (3)遵守以病人为中心的服务宗旨,做到因病施治,合理检查、合理用药、合理治疗。门诊处方遵从“急三慢七”原则,特殊情况下不超过两周的用药量;住院病人出院带药不超一周量,不带与本次住院治疗无关的药品,不带针剂出院,并严格控制出院带药在医保中心规定费用范围。

  (4)对参保患者实施医疗服务时,原则上只使用医保“三目录”,特殊情况需使用医保目录外的药品或诊疗项目应与患者充分沟通,在取得理解并同意基础上签署“使用同意书”,同意书内容应逐项认真填写。在患者或其家属签字后方可使用。

  (5)做好药品及项目对应工作,严格按福建省物委、卫生厅制定的收费标准收费,在实施护理、检查、治疗及其他医疗活动时不得套用项目或采取其他非正常计费方式收费。

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